Заробітна плата з нарахуваннями за січень місяць 2018 року - 97742,87 грн.
Електроенергія - 4774,75 рахунок №3792 від 17.01.2018 року
Електроенергія - 32,78 рахунок №3793 від 17.01.2018 року
Продукти харчування - 1276,10 накладна №29, 30,31 від 24.01.2018 року
Акт № 5658 від 13.02.2018 електроенергія - 8951,90 грн.
Акт № 5659 від 13.02.2018 електроенергія - 26,00 грн.
Акт № 8780 від 31.01.2018 телефонні послуги - 139,46 грн.
Накладна №4 від 02.02.2018 сода харчова - 85,00 грн.
Акт №2 від 13.02.2018 ремонт насоса - 1961,04 грн.
Продукти харчування - 10077,22 грн.
Акт №12 від 22.02.2018 утеплення, перекриття покрівлі - 829447,00 грн.
Зарплата з нарахуванням за місяць лютий - 97668,33 грн.
Електроенергія - акт № 23363 від 10.08.18р. - 8307,97 грн.
електоренергія - акт № 23364 від 13.08.18р. - 3.43 грн.
за телефон - акт №8780 від 31.07.18р. - 66,05 грн.
продукти харчування: 22.08.18р. - 1914,86 грн.
16.08.18р. - 3443,81 грн.
09.08.18р. - 4435,12 грн.
01.08.18р. - 4510,71грн.
Заробітна плата та нарахування за серпень 2018р. - 84696,05 грн.
Накладна №197 на канцелярські товари від 21.08.2018р. - 2467.75 грн.
Акт надання послуг №870 від 17.09.2018р. - 300 грн.
Видаткова накладна №76 від 10.09.2018р. - 435 грн.
акт №ДО4 - 0268/09/01 від 04.09.2018 р. аналіз води - 124,43 грн.
Продукти харчування за вересень: 13398,79 грн.
перевезення працівників акт №9 від 17.09.2018 р. - 183,48 грн.
дератизація акт №1 від 12.09.2018р. - 194,39 грн.
з/та + нарахування на з/ту - 136027,30 грн.
за електроенергію акт №26532 від 13.09.2018 р. - 9738,79 грн.
за телефон акт №8780 від 31.08.2018 р. - 64,39 грн.
за навчання кочегарів акт №5485 від 21.09.2018 р. - 720 грн.
накладна №145 від 10.09.2018р. - 1394 грн.
акт №7 виконаних робіт від 17.09.2018р. - 91,64 грн.
накладна №105 від 10.09.2018р. - 210 грн.
Електроенргія акт № 29544 від 12.10.2018р. - 7687,96 грн
харчування - 24115,62 грн
акт №890 від 31.10.2018р. за телефон 198,17 грн
накладна № 25 від 2.11.2018р. - 337 грн.
видаткова накладна №9 від 1.11.2018р. - 1411,00 гнр.
акт №9 від 19.11.2018р. - 91,64 грн.
акт №8 від 14.11.2018р. - 68,73 грн.
накладна №24 від 23.11.2018р. - 6872,15 грн.
накладна №303 від 23.11.2018р. - 5127,00грн.
накладна №305 від 19.11.2018р. - 232,50 грн.
новорічні подарунки - накладна № 150 від 22.11.2018р. - 6829,24 грн.
підвіз - акт № 11 від 14.11.2018р. - 121,66 грн.
накладна № 23 від 12.11.2018р. - 1049,00 грн.
накладна №7/11 від 12.11.2018р. - 6200,00грн.
акт надання послуг №1165 від 12.11.2018р. - 300,00грн.
акт №10 від 23.11.2018р. - 116,46грн.
акт здачі - прийняття робіт №79698 від 19.11.2018р. - 63,72грн.
акт № 1 від 20.11.2018р. поточний ремонт внутрішньої системи опалення - 10068,00 грн.
акт №32686 від 14.11.2018р. за електроенергію - 12661,85 грн.
з/та + нарахування - 97241,02 грн.
акт №8780 за телефон - 99,08грн.
акт №57/18 від 02.11.2018р. за навчання з пожежно-технічного мінімуму - 1200 грн.
наклакдна - 697 грн.
рахунок №712 від 03.12.2018р. - 1587,54 грн.
акт № 1358 від 13.12.2018р. надання доступу до мережі Інтернет - 300, 00 грн.
акт №1 від 03.12.2018р. дератизація - 309.14 грн.
відрядження реєстр. № 76 від 14.12.2018р. 212.40 грн.
акт №34821 від 14.12.2018р. за електроенергію - 18260, 72 грн.
акт №8780 від 30.11.2018р. за телефон - 66.06грн.
акт №9 від 12.12.2018р. за перевіз працівників - 121.66 грн.
акт №217 від 20.12.20018р. навчання за електробезпеку - 400, 00 грн.
акт №9 від 21.12.2018р. за перевезення працівників - 328.03 грн.
акт № 7405 від 03.12.2018р. за навчання з охорони праці - 360.00 грн.
за харчування - 35874, 30 грн.
рахунок №735 від 17.12.2018р. - 3165,35 грн.
акт №10 від 04.12.20018р. - 45,82 грн.
накладна №ВН18-0214 від 12.12.2018р. - 275,00 грн.
накладна №19 від 03.12.2018р. - 1163.00 грн.
накладна №06 від 11.12.20018р. - 2525.00 грн.
накладна №315 від 03.12.2018р. - 2535.00 грн.
накладна 101 від 20.12.2018р. - 1558.00 грн.
зарплата з нарахуваннями - 109573,81 грн.
акт надання послуг №26 від 17.11.2019р. - 300, 00 грн
харчування за січень - 4299,09 грн.
акт №1 від 16.01.2019р. - 209 грн
видаткова накладна №14 від 24.01.2019р. - 330,65 грн.
видаткова накладна №501 від 11.01.2019р. - 1780,00грн.
видаткова накладна №528 від 11.01.2019р. - 40730,00грн
накладна №5 від 15.01.2019 - 2300,00грн
накладна №9 18.01.2019р. - 67,00 грн
акт №13 від 25.01.2019р. - 391,01 грн.
зарплата з нарахуваннями -106596,64 грн.
акт №3 від 12.02.2019р. проїзд - 146,30 грн
акт №1 від22.02.2019р. дератизація - 309,14 грн
акт №217 від 21.02.2019р. послуги інтернет - 300 грн
акт №1387 від 12.02.20019р. за елетроенергію - 19653, 76 грн.
акт №781 від 22.02.2019р. за електроенергію - 370, 88 грн.
акт №3052 від 22.02.2019р. за електроенергію - 19114,30 грн.
акт № 42-878 від 31.01.2019р. за телефон - 109.80 грн.
з/та + нарахування - 111651,55 грн.
продукти харчівання 16425,62 грн.
накладна №504051 від 18.02.2019р. таймер механічний 1 шт. - 115 грн.
ємність одношарова харчова 1 шт. - 6350грн.
кран поплавковий 1 шт. - 710 грн.
поплавковий виключатель для дренаж. насоса 1 шт. - 190грн.
акт №2 від 12.02.2019 р. перевезення працівників - 526,42 грн.
акт "1/1виконаних робіт від №05.02.2019р. - 45.82 грн.
акт №Д04-0090/01/01 від 05,02.2019р. здачі-прийняття виконаних робіт - 1164,52 грн.
накладна №19 від 07.02.2019 р. канцтовари - 1064,40грн.
накладна №5 від 12.02.2019р. - 948 грн.
накладна №7 від 14.02.2019р. - 2839 грн.
накладна № 961 від 07.02.2019р. - 3182 грн.
акт №4848 від 20.03.2019р. за електроенергію - 1658767 грн.
акт №42 878 від 28.02.2019р. за телефон - 73,20 грн.
акт №4 від 13.03.2019р. підвіз - 418,00 грн.
акт №362 від 04.03.2019р. за інтернет - 300,00 грн.
продукти харчування за березень - 21905,50грн.
з/та + нарахування - 110136,41 грн.
акт №2 від 05.03.2019 р. виконаних робіт - 91,64 грн.
накладна №34 від 19.03.2019р. - 1469,00 грн.
накладна №19 від 01.03.2019 р. - 574,30 грн.
акт №3 від 14.03.2019р. перевезення працівників - 409,57грн.
накладна №28 від 12.04.2019р. - 1996,00 грн
накладна №29 від 01.04.2019р. - 2569,80 грн
акт №3 від 02.04.2019р. - 45,82 грн.
акт № 2 02.04.2019р. - 3743,70 грн
накладна №27 від 17.04.2019р. - 8127,83 грн
накладна №900 від 01.04.2019р. - 297000,00 грн
акт №1 від 08.04.2019р. поточний ремонт котельні - 4902 грн
акт №543 від 09.04.2019р. за інтернет - 300 грн
акт №57 від 18.04.19р. проектно-кошторисна документація капітальний рнемонт - 46710,00 грн
продукти харчування - 17452,35 грн
за телефон акт №42-878 від 31.03.2019р. з- 111,12 грн
акт №1908 від 23.04.2019р. за перетікання реактивної енергії - 561,00 грн
акт №6747 від 23.04.2019р. за електроенергію - 16820,76 грн
зарплата + нарахування - 109876,37 грн
акт №4 від 11.04.2019р. підвіз - 350,32 грн
акт №5 від 11.04.20019р. підвіз - 313,50 грн.
Накладна б/н травень 2019 р. Подарунки для випускників - 2058 грн
акт №4 від 07.05.20019 р. - 45,82 грн
акт №61 від 13.05.2019 р. "Капітальний ремонтсистеми опалення та водопроводу Ушомирського ЗДО" - 35640 грн
реєстр №32 від 02.05.2019 р. відрядження - 268,56 грн
акт №2 від 17.05.2019 р. дератизація - 309,14 грн
акт №5 від 10.05.2019 р. підвіз - 276,26 грн
акт №6 від 16.05.2019 р. підвіз - 371,60 грн
акт №718 від 06.05.20019 р. Інтернет - 300 грн
акт №8808 від 23.05.2019 р. електроенергія - 6814,93 грн
акт №8780 від 30.04.2019 р. за телефон - 109,80 грн
з/та + нарахування - 91435,17 грн
продукти харчування - 18409,45 грн
Акт №5 від 04.06.2019 р. виконання робіт - 91,64 грн
Накладна №1205098 від 11.06.2019 р. - 7452,55 грн
акт надання послуг №342 від 20.06.2019 р. - 1457,04 грн
акт №6 від 21.06.2019 р. підвіз працівників - 522,84 грн
акт №7 від 14.06.2019 р. підвіз - 459,80 грн
реєстр. №42 від 06.06.2019 р. відрядження - 309,30 грн
реєстр №40 від 04.06.2019 р. відрядження - 690,94 грн
акт №904 від 05.06.209 р. послуга Інтернет - 300 грн
акт №10682 від 24.06.2019р. за електроенергію - 11528,39 грн
акт №42-878 від 31.05.2019р. за телефон - 109,80 грн
акт №3024 від 24.06.2019р. за реактивну електроенергію - 317,11 грн
з/та + нарахування - 97793,27 грн
продукти харчування - 15880,35 грн
акт №12551 від 23.07.2019р. харчування - 3206,73 грн
акт №7 від 10.07.2019р. проїзд - 652,15 грн
акт №1 від липень 2019р. капітальний ремонт системи опалення та водопроводу 495168,00 грн
реєстр №49 від 04.07.2019р. відрядження - 376,24 грн
акт №2 від 02.07.2019р. - 48,82 грн
накладна №27 від 07.07.2019р. - 115,00 грн
Накладна №17 від 09.08.2019 р. - 930,90 грн
акт №1 від 19.08.2019р. капітальний ремонт приміщення ЗДО "Сонечко" - 177000,14 грн
акт № 14718 від 22.08.2019р. за електроенергію - 3387,57 грн
за телефон акт №8780 від 06.08.2019р. - 109,80 грн
акт №7 від 05.08.2019 р. - 45,82 грн
накладна №136 від 01.08.2019 грн - 2542,00 грн
акт №080819/2 до договору №080819-2 від 20.08.2019р. - 12357,00 грн
акт №080819/1 до договору №080819-1 від 20.08.2019р. - 41798,40 грн
акт №1144 від 09.08.2019р. за інтернет 300 грн
акт №8 від 06.08.2019р. підвіз - 548,43 грн
акт №7 від 01.08.2019р. підвіз - 112,74 грн
акт №2 від 13.08.2019 р. технічний нагляд по "капітальному ремонту системи опалення та водопроводу" - 1745,32 грн
акт №1 від 20.08.2019р. технічний нагляд по "капітальний ремонт приміщення зДО "Сонечко"" - 2127,10грн
акт №1 від 01.08.2019р. тенічний нагляд по "капітальному ремонту системи опалення та водопроводу" - 6860,01 грн
акт №2 від 12.08.2019р. капітальний ремонт системи опалення та водопроводу 124968,00 грн
акт №2 від 27.08.2019р. капітальний ремонт приміщення ЗДО "Сонечко" - 97947,12 грн
Акт №2 від 02.09.2019р. - технічний нашляд на об'єкт "КАпітальний ремонт приміщення Ушомирського ЗДО" - 1101,90 грн
акт №2 від 20.09.2019р. - технічний нагляд на об'єкт "Капітальний ремонт приміщення Ушомирського ЗДО" - 3027,78 грн
акт №1 від 20.09.2019р. капітальний ремонт приміщення Ушомирського ЗДО "Сонечко" - 257809,87 грн
реєстр №59 від 02.09.2019р. відрядження - 874,66 грн
акт №1527 від 13.09.2019р. за інтернет - 300 грн
акт №1 від 10.09.2019р. навчання кочегарів - 400 грн
акт №204137 від 19.09.2019р. за електроенергію - 6194,18 грн
акт №8780 від 07.09.2019р. за телефон - 73,20 грн
продукти харчування - 7356,34 грн
видаткова накладна №1018 від 19.09.2019р. - 14660 грн
видаткова накладна №37 від 20.09.2019р. 10537,45 грн
акт №8 від 03.09.2019р. вивезення сміття - 91,64 грн
акт виконаних робіт по дератизації, дезінсекції - 309 грн
накладна №6 від 24.09.2019р. - 3329,50 грн
акт №4 від 10.10.2019 р. Здачі - прийомки робіт по проведенню технічного нагляду об'єкту "Капітального ремонту приміщення Ушомирського дошкільного навчального закладу "Сонечко"" - 2065, 81 грн
акт №4 за жовтень - капітальний ремонт приміщення дитячого садочка - 174410,82 грн
акт №1741 від 9.10.19р. надання доступу до мережі Інтернет - 250 грн
акт №205362 від 4.10.9р. електроенергія - 2570,40 грн
продукти харчування - 17979,87 грн
видаткова накладна №39 від 04.10.19р. - 2326,50 грн
видаткова накладна №21 від 3.10.19р. - 958 грн
акт №9 вмконаних робіт від 08.10.2019р. - 45,82 грн
Накладна №48 від 21.10.19 р. - 4740,00 грн
накладна №154 від 03.10.19р. - 67,00 грн
накладна №57 від 05.11.2019р. - 8500,00грн
накладна №101 від 14.1.2019р. - 23000,00 грн
накладна №11 від 01.11.2019р. -567,00грн
видаткова накладна №12/11/02 від 25.11.2019р.
видаткова накладна №20 від 25.11.2019р. - 11675,00 грн
видаткова накладна №5 від 25.11.2019р. - 56684,00 грн
видаткова накладна №19 від 25.11.2019р. - 53028,00 грн
видаткова накладна №21 від 25.11.2019р. - 5850,00 грн
видаткова накладна №22 від 25.1.2019р. - 5436,00 грн
видаткова накладна №17 від 05.11.2019р. - 306,00 грн
акт №10 від 14.11.2019р. підвіз - 429,82 грн.
акт №5 від 06.1.19 капітальний ремонт приміщення ЗДО "Сонечко" - 365002,06 грн
акт №6 від 15.11.19р. технічний наглядпо капітальному ремонту приміщення ДНЗ "Сонечко" - 3241,45 грн
акт №5 від 08.11.19р. технічний наглядпо капітальному ремонту приміщення ДНЗ "Сонечко" - 4376,65 грн
акт №1 від 15.11.19 р. капітальний ремонт приміщення ДНЗ "Сонечко" - 270347,24 грн
акт №8780 від 2.10.19р. за телефон - 73,20грн
акт №8 від 14.11.19р. підвіз - 348,30грн
накладна №54 від 14.11.19р. новорічні подарунки 72 шт. - 8640,00 грн
акт № 1952 від 19.11.19р. за інтернет - 300,00грн
акт №202404 від 31.10.19р. за реактивну енергію - 154,13 гррн
акт №207638 від 3.10.19р. за електроенергію - 3466,33 грн
продукти харчування за листопад - 20504,22грн
видаткова накладна №РН-0000236 від 10.12.2019р. - 150,00 грн
акт №11 від 04.12.2019р. - 45,82 грн
накладна №7 від 02.12.2019р. - 3000,00 грн
видаткова накладна №1605 від 03.12.2019р. - 36210,00 грн
видаткова накладна №1604 від 03.12.2019р. - 13790,00 грн
видаткова накладна №14 від 11.12.2019р. - 2387,00 грн
акт №61-1 від 13.12.2019р. здачі-приймання виконаних робіт по здійсненню авторського нагляду за об'єктом: "Капітальний ремонт системи опалення та водопроводу Ушомирського дошкільного навчального закладу "Сонечко"" -4050.00 грн
акт №8 від 24.12.2019р. здачі - прийому виконаних робіт по проведення технічного нагляду на об'єкті "Капітальний ремонт приміщення Ушомирського дошкільного навчального закладу "Сонечко"" - 7193,89 грн
акт №3 від 16.12.2019р. здачі - прийому виконаних робіт по проведення технічного нагляду на об'єкті "Капітальний ремонт приміщення Ушомирського дошкільного навчального закладу "Сонечко"" - 1670,37 грн
акт №7 від 12.12.2019р. здачі - прийому виконаних робіт по проведення технічного нагляду на об'єкті "Капітальний ремонт приміщення Ушомирського дошкільного навчального закладу "Сонечко"" -2827,78 грн
акт №3 від 13.12.2019р. капітальний ремонт системи опалення та водопроводу - 119364,00 грн
акт №6 від 05.12.2019р. кап. ремонт приміщення ДНЗ "Сонечко" - 237982,12 грн
акт №5 від 24.12.2019р. кап. ремонт приміщення ДНЗ "Сонечко" - 602336,96 грн
акт №2149 від 12.12.2019р. Інтернет - 300,00 грн
акт №212 від 17.12.2019р. за навчання з електробезпеки - 400,00 грн
акт №210959 від 19.12.2019р. за електроенергію - 9088,20 грн
акт №203094 від 04.12.2019р. за реактивну електроенергію - 683,54 грн
аакт №8780 від 13.12.2019р. за телефон - 54,94 грн
за продукти - 38612,92 грн
акт №11 від 13.12.2019р. підвіз - 384,44 грн
акт №9 від 09.12.2019р. підвіз - 387,00 грн
акт №1 від 02.12.2019р. дератизація - 309,14грн
акт №57-1 від 24.12.2019р. здачі - приймання виконаних робіт по здійсненню авторського нагляду за об'єктом: "Капітальний ремонт приміщення Ушомирського дошкільного навчального закладу "Сонечко"" - 5400,00 грн
Накладна №2 від 22.01.2020р. - 15000 грн
Видаткова накладна №6 від 21ю01.2020р. - 11300 грн
Видаткова накладна №02 від 21.01.2020 р. - 3195 грн
акт №1 від 22.01.2020 р. підвіз - 406,35 грн
акт №1 від 24.01.2020 р. - інтернер - 300 грн
акт №Д04-0023/01/01 від 16.01.2020р. аналіз води - 545,06 грн
акт №0022/01/01 від 16.01.2020р. аналіз води - 730,95 грн
акт №203911 від 31.12.2019р. за реактивну електроенергію - 313,11 грн
продукти харчування - 7483,36 грн
Видаткова накладна №06 від 05.02.2020 р. - 3793,50 грн
акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 05.02.2020р. - 7062 грн
накладна №83 від 19.02.2020р. - 1152 грн
накладна №3 від 03.02.2020р. 4000 грн
накладна №14/03-А від 03.02.2020р. - 11540 грн
видаткова накладна №РО-1 від 03.02.2020р. - 190 грн
акт №1 про надання пслуг від 07.02.2020р. - 114,55 грн
видаткова накладна №10 від 19.02.2020 р. - 10161 грн
акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року - 1500 грн
акт приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2020 року - 33526 грн
акт №1 від 10.02.2020р. на перевезення працівників - 325,70 грн
акт №2 від 10.02.2020р. на перевезення працівників - 119,20 грн
акт №2 від 21.02.2020р. на перевезення працівників - 419,94 грн
акт №1059 від 31.01.2020р. за електроенергію -715,13 грн
акт №3229 від 31.01.2020р. за електроенергію - 20684,89 грн
акт №8780 від 07.02.2020р. за телефон 134,20 грн
акт здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) - 309,14 грн
Січень 2021 року
Акт № Д04-0007/01/01 від 22.01.2021 р. аналіз води - 2001,49 грн
продукти харчування за січень - 3722,13 грн
Лютий 2021 року
Видаткова накладна №19 від 23.02.2021р. - 3520,00 грн
Видаткова накладна №24 від 23.02.2021р. - 2650,40 грн
Накладна №14 від 17.02.2021 р. - 440,00 грн
Накладна №23 від 23.02.2021 р. - 2616,00 грн
накладна №22 від 23.02.2021 р. - 498,00 грн
накладна №20 від 23.02.2021 р. - 3040,00 грн
накладна №17 від 23.02.2021 р. - 200,00 грн
акт №3777 від 31.01.2021 р. за електроенергію - 7552,19 грн
акт №1717 від 31.01.2021 р. за над. послуги з розподілу ел.енергії - 5492,84 грн
акт №1553 від 02.02.2021 р. за надання послуг із забезпечення перетинань реактивного ел. енергії - 448,69 грн
акт №1 від 11.02.2021 р. за навчання з пожежно-теонічного мінімуму - 1050,00 грн
акт №12 від 16.02.2021 р. за Інтернет - 400,00 грн
акт №282 від 17.02.2021 р. за Інтернет - 400,00 грн
продукти харчування - 15835,68 грн
Березень 2021 року
Акт про надання послуг від 02.03.2021 року - 297,18 грн
Реєстр №7 від 09.03.2021 року відрядження - 67,00 грн
Акт №2 від 15.03.2021 року - підвіз - 419,11 грн
Акт №1 від 09.03.2021 року - підвіз - 708,66 грн
Накладна №55 від 18.03.2021 року - журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки - 23,50 грн
Акт №524 від 15.03.2021 року - за Інтернет - 400,00 грн
Акт №1 від 01.03.2021 року - профілактична дезінфекція - 389,42 грн
Акт № 5331 від 28.02.2021 року за електроенергію - 16023,90 грн
Акт №1948 від 28.02.2021 року за розподіл електроенергії - 9209,38 грн
Акт № 1949 від 28.02.2021 року за реактивну електроенергію - 453,89 грн
продукти харчування за березень - 28736,88 грн
Акт №1 про надання послуг ві 02.03.2021 року - 1395,70 грн
Акт №1/1 про надання послуг - 623,96 грн
Накладна №00371 від 19.03.2021 року - 3370,00 грн
Видаткова накладна №17 від 22.03.2021 року - 694,00 грн
Квітень 2021 року
накладна №58 від 21.04.2021р. - 1165,50 грн
Видаткова накладна №29 від 07.04.2021 р. -103,00 грн
Акт №2/1 про надання послуг від 01.04.2021р. - 541,86 грн
Акт №2 від 01.04.2021р. - 738,90 грн
Акт №2 про надання послуг від 01.04.2021 р. - 297,18 грн
Акт №2 від 21.04.2021р. підвіз - 402,89 грн
Акт №6 від 01.04.2021р. підвіз - 159,25 грн
акт №8414 від 31.03.2021р. за постачання електроенергії - 15736,20 грн
акт №3393 від 31.03.2021р. за надані послуги з розподілу електроенергії - 9044,02 грн
акт №3394 від 31.03.2021р.за реактивну електроенергію - 920,74 грн
продукти харчування - 1734,63 грн
Травень 2021 року
Акт №3/1 про надання послугтвід 06.05.2021 року - 952,36 грн
Акт №3 про надання послуг від 06.05.2021 року -821,00 грн
Акт №3 про надання послуг від 06.05.2021 року - 297,18 грн
Акт №5 від 25.05.2021 року підвіз - 467,67 грн
Акт №13 від 20.05.2021 року підвіз - 305,97 грн
накладна №210519-03 від 21.05.2021 року - 560,00 грн
Накладна № 210519 - 07 від 21.05.2021 року - 159,00 грн
накладна №21059-0 від 21.05.2021 року - 150,00 грн
накладна №210519-09 від 21.05.2021 року - 400,00 грн
акт № 11261 від 30.04.2021 року за постачання електроенергії - 12221,31 грн
акт №4625 від 30.04.2021 року за реактивну електроенергію - 349,96 грн
акт №4624 від 30.04.2021 року за надання послуг з розподілу електроенергії - 7023,92 грн
акт №1078 від 07.05.2021 грн за Інтернет - 400,00 грн
акт №789 від 30.04.2021 грн за Інтернет - 400,00 грн
акт №3 від 20.05.2021 грн дератизація - 385,24 грн
харчування - 9159,80 грн
накладна №105 від 19.05.2021 року бойлер THERMO - 2 шт. - 9206,00 грн
накладна №86 від 13.05.2021 року - 104,00 грн
Червень 2021 року
Накладна №233 від17.06.2021 р. - 450,00 грн
Накладна №210525-01 від 31.05.2021 року - 450,00 грн
Акт №4 про надання послуг від 04.06.202 року - 198,12 грн
Акт №4 про надання послуг від 02.06.2021 року - 642,00 грн
Акт №4/1 про надання послуг від 02.06.2021 року - 673,22 грн
Акт №16 від 16.06.2021 року підвіз - 262,26 грн
Акт № 5413 від 31.05.2021 року за електроенергію -5047,82 грн
Акт №5414 від 31.05.202 року за реактивну електроенергію - 90,59 грн
Акт №13265 від 31.05.202 року за розподіл електроенергії - 2876,84 грн
Накладна №113 від 01ю06.2021 року комплект першокласника - 2100,00 грн
продукти харчування - 9921,26 грн
Акт №1397 від 11.06.2021 року - 400,00 грн
Акт №153 від 14.06.2021 року - навчання у сфері цивільного захисту - 1116,00 грн
Липень 2021 р.
Видаткова накладна №27 від 02.07.2021 р. - 517,00 грн
Акт № 22 від 20.07.2021 р. - проїзд - 262,26 грн
Акт №4 від 12.07.2021 р. проїзд - 314,96 грн
Акт №5 від 05.07.2021 р. про надання послуг - 396,24 грн
Акт №5 від 05.07.2021 р. про надання послуг - 1642,00 грн
Акт №5/1 від 05.07.2021 р. про надання послуг - 2463,00 грн
Акт №14 від 05.07.2021 р. проїзд - 289,45 грн
Акт №1707 від 01.07.2021 р. Інтернет - 333,00 грн
Серпень 2021 рік
Акт №6/1 про надання послуг від 03.08.2021 р. - 65,68 грн
Акт №6 про надання послуг від 03.08.2021 р. 164,20 грн
Акт 2042 від 10.08.2021 р. за інтернет - 400 грн
Акт №18012 від 31.07.2021 р. за електроенергію - 2058,73 грн
Акт №7244 від 31.07.2021 р. за розподіл електроенергії - 1183,17 грн
Акт №7245 від 31.07.2021 р. за реактивну електоенергію - 211,68 грн
Акт №1 від 11.08.2021 р. профілактична дезінфекція - 385,24 грн
Видаткова накладна №38879 від 06.07.2021 р. - 66012 грн
Накладна №1912993 від 03.08.2021 р. - 3875,10 грн
Накладна №88 від 10.08.2021 р. склопакет - 3272,00 грн
продукти харчування - 9821,16 грн
Вересень 2021 рік
видаткова накладна №2502 від 311.08.2021р. - дрова - 154763,92 грн
накладна №25 від 06.09.2021р. - 288,00 грн
накладна №26 від 07.09.2021 р. - 136,00 грн
накладна №5145 від 01.09.2021 р. - папір для друку - 930,00 грн
акт №2364 від 02.09.2021 р. за інтернет - 400,00 грн
акт №Д04-0265/08/01 від 06.09.2021 р аналіз води - 680,13 грн
акт №Д04-0272/08/01 від 06.09.2021 р. лабораторні дослідження - 1246,34 грн
акт №8234 від 31.08.2021 р. за реактивну ел. енергію - 330,41 грн
акт №21889 від 31.08.2021 р. за електроенегію - 5270,80 грн
акт №8233 від 31.08.2021 р. за розподіл ел. енергії - 2591,72 грн
продукти харчуквання 15927,48 грн
накладна №460 від 1.09.2021 р. - 210,00 грн
акт №7 про надання послуг від 06.09.2021 р. - 788,16 грн
акт №№7/1 про надання послуг від 06.09.2021 р. - 32,84 грн
акт №6 про надання послуг від 06.09.2021 р. - 396,24 грн
акт №2 від 23.09.2021 р. підвіз - 284,93 грн
Жовтень 2021 рік
видаткова накладна №148 від 18.10.2021 р. -717,00 грн
акт №1 від 11.10.2021 р. ремон даху котельні - 49951,37 грн
акт №7 про надання послуг від 07.0.2021 р. - 495,30 грн
акт №8 про надання послуг від 07.0.2021 р. - 1100,14 грн
акт №8/ від 04.10.2021 р. - 16,42 грн
видаткова накладна №34 від 21.10.2021 р. - 376,00 грн
акт №5 від 22.10.2021 р. - підвіз - 773,49 грнакт
акт №24342 від 30.09.2021 р. за електроенергію 7393,07 грн
акт №9227 від 30.09.2021 р. за розподіл ел. енергії - 3635,27 грн
акт №9228 від 30.09.2021 за реативну ел енергію - 641,00 грн
продукти харчування 14455,78 грн
акт №122 від 01.10.2021 р. за навчання кочегарів - 880,00 грн
акт №2708 від 04.10.2021 р. за інтернет - 400,00 грн
Листопад 2021 рік
Накладна №3 від 04.11.2021р. - 110,00 грн
Накладна № 20 від 12.11.2021р. - 634,00 грн
Накладна №21 від 15.11.2021 р. 2211,00 грн
Видаткова накладна №У57 від 15.11.2021 р. - 5480,00 грн
накладна №211013-08 від 01.11.2021р. - 510,00 грн
Накладна №211013-03 від 04.11.2021 р. - 1039,00 грн
Акт №9/1 від 08.11.2021 р. - 16,42 грн
Акт №9 від 08.11.2021 р. - 886,68 грн
Накладна №21103-09 від 01.11.2021 р. - 1344,00 грн
Накладна №21103-06 від 01.11.2021 р. - 660,00 грн
Акт №8 від 08.11.2021 р. - 198,12 грн
Акт №8 від 22.11.2021 р. підвіз - 759,63 грн
Акт №26658 від 31.10.2021 р. за електроенергію - 41807,76 грн
Акт № 10054 від 31.10.2021 р. за розподіл електроенергії - 16663,83 грн
Акт №10055 від 31.10.2021 р. за реактивну електроенергію - 638,98 грн
продукти харчування - 17051,67 грн
Акт №1 від 15.11.2021 р. - дератизація - 386,42 грн
Накладна №55 від 18.11.2021 р. - 386,42 грн
Накладна №211013-04 від 01.11.2021 р. - 737,80 грн
Накладна №211013-02 від 01.11.2021 р. - 2472,00 грн
Грудень 2021 рік
Акт здачі-прийманя робіт №2 від 20.12.2021 р. - 2000,04 грн
Накладна №15/99 від 03.12.2021 р. - 262,50 грн
Акт здачі- приймання робіт №3 від 20.12.202 р. - 6710,28 грн
Накладна №34 від 17.12.2021 р. - 209,00 грн
Накладна №23 від 21.12.2021р. FCO-1054 установка фільтрувальна - 18252,00 грн
Накладна №27 від13.12.2021р. іграшки - 3000,00 грн
Акт №10 від 02.12.2021р. про надання послуг - 1264,34 грн
Акт №10 про надання послуг від 13.12.2021 р. - 396,24 грн
Акт №9 про надання послуг від 02.12.2021р. - 198,12 грн
Акт №1 від 15.2.2021р. підвіз -768,82, грн
Видаткова накладна №16 від 20.12.2021 р. - 1363,00 грн
Видаткова накладна №15 від 20.12.2021р. - 90,00 грн
Акт №10/1 про надання послуг від 02.12.2021 р. - 180,62 грн
Видаткова накладна № 35 від 20.12.2021р. 249,00 грн
Накладна №16 від 16.12.2021р. новорічні подарунки - 10788,00 грн
Акт №3072 від 22.12.2021р. за Інтрернет - 400,00 грн
Акт №3480 від 22.12.2021р. за Інтернет - 400,00 грн
Накладна №906 від 09.12.2021р. шафи - 13150,00 грн
Акт № 29324 від 30.11.2021р. за електроенергію - 8746,71 грн
Акт №10899 від 30.11.2021р. за розподіл електроенергії - 2601,72 грн
Акт №10900 від 30.11.2021р. за реактивну електроенергію - 532,88 грн
продукти харчування - 39303,04 грн
Січень 2022 рік
харчуваня за січень - 4074,85 грн
Акт №2301 від 24.01.2022 р. реактивна електроенергія - 922,18 грн
Акт №2300 від 21.01.2022 р. активна електроенергія за січень-лютий - 16953,23 грн
Накладна №21 від 13.01.2022 р. - 70 грн
Лютий 2022 рік
Акт №1 від 04.02.2022 р. поточний ремонт даху - 34495,00 грн
Акт №1 від 22.02.2022 р. - перевезення працівників - 786,74 грн
Акт №1/1 від 01.02.2022 р. про надання послуг - 853,84 грн
Акт № 1 від 01.02.2022 р. про надання послуг - 246,30 грн харчування за лютий - 8439,57
Акт №2001-2 від 11.02.2022 р. електровимірювальні послуги - 3000,00 грн
Акт №1 від 18.02.2022 р. - дератизація - 386,43 грн
Акт №55 від 11.02.2022 надання доступу до мережі Інтернет - 333,33 грн
Березень 2022 рік
Акт №1 від 23.03.2022 р. про надання послуг - 99,06 грн
Акт №2 від 23.03.2022 р. про надання послуг - 1231,50 грн
Акт №2/1 від 23.03.2022 р. про наданя послуг - 853,84 грн
Квітень 2022 рік
Акт №2 від 06.04.2022 р. про наданя послуг - 99,06 грн
Акт №837 від 05.04.2022 р. надання доступу до мережі Інтернет - 333,34 грн
Акт №964 від 05.04.2022 р. надання доступу до мережі Інтернет - 250 ,00 грн
Акт №1 від 13.04.2022 р. поточний ремонт системи опаленя приміщеня котельні - 49722,51 грн
Акт №00000796 віфд 11.04.202 р. електроенергія за лютий - 20746,24 грн
Травень 2022 рік
Акт №3 /1 про надання послуг від 02.05.2022 р. - 903,10 грн
Акт №3 про надання послуг від 02.05.2022 р. - 131,36 грн
Акт №837 від 16.05.2022 р. про надання доступу до мережі Інтернет - 333,33 грн
Акт №1341 від 16.05.2022 р. про надання доступу до мережі Інтернет - 333,33 грн
Акт № 964 від 16.05.2022 р. надання доступу до мережі Інтернет - 250,00 грн
Акт №4192 від 06.05.2022 р. розподіл електроенергії - 802,72 грн
Акт №1878 від 12.05.2022 р. електроенергія 17637,40 грн
Рахунок №4896 від 31.05.2022 р. електроенергія - 2293,44 грн
Червень 2022 рік
Акт №3 про надання послуг від 01.06.2022 р. - 297,18 грн
Акт №4/1 про надання послуг від 01.06.2022 р. - 1198,66 грн
Акт №4 про надання послуг від 01.06.2022 р. - 738,90 грн
Харчування - 5177,91 грн
Накладна №72 від 20.06.2022 р. - 150,00 грн
Накладна №73 від 09.06.2022 р. - 135,00 грн
Акт №1 від 30.06.2022 р. - оплата послуг за обслуговування внутрішніх мереж теплопостачання - 49772,51 грн
Рахунок №5866 від 30.06.2022 р. електроенергія - 2805,53 грн
Акт №5867 від 30.06.2022 р. реактивна електроенергія - 1251,86 грн
Липень 2022 рік
Акт №5/1 про надання послуг від 04.07.2022 р. - 1231,50 грн
Накладна №170 від 06.07.2022 р. - 530,00 грн
Акт №2278 від 15.07.2022 р. надання доступу до мережі Інтернет - 633,33 грн
Акт №5 про надання послуг від 04.07.2022 р. - 147,78 грн
Акт №4 про надання послуг від 04.07.2022 р. - 99,06 грн
Акт №1 від 25.07.2022 р. послуга надання поточних ремонтну внутрішніх мереж теплопостачання - 9076,57 грн
Рахунок №6715 від 31.07.2022 р. електроенергія - 1498,77 грн
Харчування - 7105,67 грн
Серпень 2022 рік
Акт №2687 від 11.08.2022 р. надання доступу до мережі Інтернет - 333,33 грн
Накладна №76 від 03.08.2022 р. - 266,00 грн
Акт №6 про надання послуг від 02.08.2022 р. - 426,92 грн
Акт №6/1 про надання послух від 02.08.2022 р. - 361,24 грн
Акт №5 про надання послух від 02.08.2022 р. - 99,06 грн
Харчування - 9279,87 грн
Вересень 2022 рік
Акт №6 про надання послуг від 02.09.2022 р. - 297,18 грн
Акт №7/1 про надання послуг від 02.09.2022 р. - 295,56 грн
Акт №7 про надання послуг від 02.09.2022 р. - 492,60 грн
Акт №1 від 23.09.2022 р. - 386, 43 грн
Акт №179 від 19.09.2022 р. про надання послуг інтернетпровайдера - 333,33 грн
Акт від 21.09.2022 р. відрядження - 986,50 грн
Накладна №4082022 від 02.09.2022 р. - 706 грн
Харчування - 7341 грн
Жовтень 2022 рік
Акт № 131577 про надання послуг від 04.10.2022 р. - 58,80 грн
Акт №1 оплата послуг поточного ремонту системи опалення - 22050,42 грн
Накладна № 6517 від 25.10.2022 р. - 150252 грн
Акт №7 про надання послуг від 11.10.2022 р. - 198,12 грн
Акт №8 про надання послуг від 11.10.2022 р. - 558,28 грн
Накладна №5102022 від 06.10.2022 р. - 8558,55 грн
Харчування - 11119,50 грн
Листопад 2022 рік
Накладна № 27 від 15.11.2022 р. - 400 грн
Накладна № 26 від 15.11.20222 р. - 900 грн
Накладна № 63 від 22.11.2022 р. - 18,500 грн
Накладна №115 від 01.11.2022 р. - 775 грн
Накладна №648 від 02.11.2022 р. - 6743,25 грн
Накладна №19 від 08.11.2022 р. - 210 грн
Накладна №32 від 15.11.2022 р. - 180 грн
Накладна №33 від 15.11.2022 р. - 170 грн
Накладна №34 від 15.11.2022 р. - 175 грн
Накладна №35 від 15.11.2022 р. - 121 грн
Накладна №42 від 15.11.2022 р. - 390 грн
Накладна №43 від 15.11.2022 р. - 1108 грн
Накладна №44 від 15.11.2022 р. - 702 грн
Накладна №45 від 15.11.2022 р. - 193 грн
Накладна №25 від 15.11.2022 р. - 27,50 грн
Харчування - 9283, 74 грн
Грудень 2022 рік
Накладна №08 від 09.12.2022 р. - 1848 грн
Акт №19 від 09.12.2022 р. - 1089 грн
Акт №1 від 23.12.2022 р. - 1141,80 грн
Акт №1 від 23.12.2022 р. - 48,10 грн
Накладна №31 від 09.12.2022 р. - 1850 грн
Акт №11 про надання послуг від 09.12.2022 р. - 492,60 грн
Акт №11/1 про надання послуг від 09.12.2022 р. - 164,20 грн
Акт №10 про надання послуг (водопостачання) від 01.12.2022 р. - 426,92 грн
Акт №10/1 про надання послуг від 01.12.2022 р. - 164,20
Акт №9 про надання послуг від 01.12.2022 р. - 198,12 грн
Акт №10 про надання послуг (за вивезення ТПВ) від 01.12.2022 р. - 297,18 грн
Накладна №1/01/023/0 від 12.12.2022 р. - 11392,02 грн
Харчування - 17051,54 грн
Січень 2023 рік
Акт №04-0008/01/001 від 16.01.2023 р. - 287,43 грн
Акт №10468 від 31.12.2022 р. - 5388,38 грн
Акт №10469 від 31.12.2022 р. - 980,81 грн
Акт №00005205 від 31.12.2022 р. - 43050,41 грн
Харчування - 1799,20 грн
Лютий 2023 рік
Акт №1 від 11.02.2023 р. -
Акт №2 від 14.02.2023 р. - 363,30 грн
Акт №1 від 01.02.2023 р.- 811,90 грн
Акт №1018 від 31.01.2023 р. - 10891,89 грн
Акт №1019 від 31.01.2023 р. - 1351,53 грн
Акт №1 про надання послуг від 06.02.2023 р. - 509,02 грн
Акт №1/1 про надання послуг від 06.02.2023 р. - 722,48 грн
Накладна №60 від 20.02.2023 р. -
Харчування - 10199,39 грн
Березень 2023 рік
ВН №339 від 01.03.2023 - 12779.19грн.
Гігієнічний набір - 3951.60грн.
Групові набори для дозвілля та психологічної підтримки дітей та батьків -5729.82грн.
Масляний радіатор - 1998грн.
Аптечка класу А - 1099.77грн.
ВН №218 від 01.03.2023 - 1099.65
Масляний радіатор - 1998грн.
ВН№54 від 06.03.2023 - 1040грн.
Світодіодна лампа ЛВ 700 - 1040грн.
ВН №54 від 21.03.2023 - 258грн.
ВН №55 від 21.03.2023 - 222грн.
ВН №49 від21.03.2023 - 366грн.
ВН №48 від 22.03.2023 - 6890грн.
ВН №48 від 22.03.2023 - 4776 грн
ВН №53 від 22.03.2023 - 1040 грн
ВН №52 від 22.03.2023 - 1242 грн.
Харчування - 15544,95 грн
Акт №1 від 06.03.2023 - 392.37грн - дератизація
Акт №2 від 10.03.2023 - 103.60грн - проїзд
Акт №1 від 01.03.2023 - 853.84грн. - водопостачання
Акт №1 від 01.03.2023 - 198.12 - вивезення ТПВ
Квітень 2023
ВН №83, 85,87,89 від 03.04.2023-3527 грн.
ВН №48 від 04.04.2023 - 100грн.
ВН №15 від 07.04.2023 - 538 грн.
ВН №1 від 20.04.2023 - 14300грн. - бензокоса
ВН №16 від 21.04.2023 - 1373грн.
Травень 2023
Акт №4/1 від 04.05.2023 - 361,24 грн.- водопостачання
Акт № 4 від 04.05.2023 - 673,22 грн.- водопостачання
Акт №3 від 04.05.2023 - 198,12грн.- вивезення ТПВ
Акт №12 від 23.05.2023 - 1038 грн.- перевезення працівників ЗДО
Акт №1389 від 04.05.2023 - 400грн.- інтернет
Харчування - 26175,99 грн.
Акт №3591 від 30.04.2023 - 598,92 грн- реактивна електроенергія
Акт №3597 від 30.04.2023 - 451,19грн - розподіл електроенергії
Акт № 10665 від 30,04.2023 - 12909,90грн.- електроенергія
Червень 2023
ВН №129 від 06.06.2023 - 125.00грн.
ВН №130 від 06.06.2023 - 1982 грн.
ВН №131 від 06.06.2023 - 835грн.
ВН №132 від 07.06.2023 - 85 грн.
ВН №133 від 07.06.2023 - 104 грн.
ВН №134 від 07.06.2023 - 253.00 грн.
ВН №135 від 07.06. 2023 - 136 грн.
ВН № 2399448 від 07.06.2023 - 8352.00 грн.
Акт №12690 від 31.05.2023 - 7760.62- розподіл електроенергії
Акт № 4325 від 31.05.2023 - 3269.54 - електроенергія
Акт № 4326 від 31.05.2023 - 155.41- реактивна
Хачування - 11080.40 грн.
Акт №5 від 05.06.2023 - 903.10 грн. - водопостачання
Акт №5/1 від 05.06.2023 - 640.38 грн. - водопостачання (котельня)
Акт №4 від 05.06.2023 - 297.18 грн.- вивезення ТПВ
Липень 2023
Акт здачі-приймання робіт №10 від 04.07.2023 - 450.00 грн.
Акт №16 від 11.07.2023 - 1089.00грн. - проїзд
Акт №2906-2 від 18.07.2023 - 14200 грн. - замір заземлення
Акт №2273 від 03.07.2023 - 400.00 грн. - надання доступу до мережі інтернету
Акт №6/1 від 04.07.2023 - водопостачання - 771.74 грн.
Акт №5 від 04.07.2023- 198.12грн. - вивезення ТПВ
Акт №4517 від 30.06.2023 -2481.51 грн. - розподіл електроенергії
Акт № 14526 від 30.06.2023 - 5891.86 грн.- електроенергія
CЕРПЕНЬ 2023
Акт № 7 від 04.08.2023 - 361.24 грн. - водопостачання
Акт № 6 від 04.08.2023 - 198.12 грн. - вивезення ТПВ
Акт № 7/1 від 04.08.2023 - 361.24 грн. - водопостачання
Акт № 39 від 04.08.2023 - 1177.84 грн. - вивезення РПВ
ВН №2 від 16.08.2023- 3769.92 грн.
ВЕРЕСЕНЬ 2023
Акт №8 від 14.09.2023 -246,30 грн. - водопостачання
Акт №8/1 від 14.09.2023-246,30 грн. - водопостачання (котельня)
Акт №7 від 14.09.2023 - 198,12 грн.- визезення ТПВ.
Акт №6386 від 31.08.2023- 1596,48 грн. - розподіл електроенергії
Акт №08-1785 від 31.08.2023- 5473,67 грн.- електроенергія
Харчування - 25053,07 грн.
ЖОВТЕНЬ 2023
ВН №30 від 20.10.2023 - 352грн.
ВН №1 від 09.10.2023 - 10000 грн.
ВН №81 від 05.10.2023 - 3729,00 грн.
ВН№ 272-278 від 12.10.2023-21726.00грн.
ВН №2141 від 02.10.2023- 513.00 грн.
Акт №8 від 03.10.2023 - 198.12 грн. - вивезення ТПВ
Акт №9 від 03.10.2023 - 197.04 грн - водопостачання
Акт №9/1 від 03.10.2023 - 197.04 грн. - водопостачання (котельня)
Акт №17 від 16.10.2023 - 981,16 грн - проїзд
Акт №16 від 17.10.2023 - 17203.59 грн. - поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання та водовідведення.
Харчування - 25500,71 грн.
Акт №08-1785-1937/9/1 від 30.09.2023 - 8116.24 грн. - електроенергія
Акт №6645 від 30.09.2023 - 2150.47грн.- розподіл електроенергії
ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ 2023
ВН №72 від 22.11.2023 - 2202.00 грн.
ВН № 30 від 11.12.2023 - 159.00 грн.
ВН №29 від 11.12.2023 - 464.00 грн.
Харчування (листопад) - 21558.47 грн.
Харчування (грудень) - 31509.02 грн.
Акт №08-1785-1937/12/1-10014,07грн.- електроенергія
Акт №8693 - 1897,98грн.- реактивна електроенергія
Акт №8692-10886,89 грн. - розподіл електроенергії
СІЧЕНЬ 2024
Харчування - 13152,06грн.
Акт№47 від 16.01 - 400грн.- інтернет
Акт №04-0057/01/001 від 11.01 - 4720,28 грн. - проведення лабораторних досліджень.
ЛЮТИЙ 2024
Акт №1 від 01.02.2024 - 246,30 грн. - водопостачання садочок
Акт №1/1 від 01.02.2024 - 98.52 грн.- водопостачання, котельня
Акт №1 від 01.02.2024 - 421.20 грн.- вивіз змішаних побутових відходів
Акт №1 від 15.02.2024 - 464.76 грн.- проїзд
Акт № 1 від 12.02.2024 - 3273.92 грн.- поточний ремонт внутрішньої мережі водопостачання
Акт №46 від 01.02.2024 - 400 грн. - інтернет
Харчування -20102.38 грн.
Акт № 0000312 від 14.02.2024 - 76430.50 грн. - електроенергія
Акт № 994 від 31.01.2024 - 8251.39 грн.- розподіл електроенергії
Акт №995 від 31.01.2024 - 8295.95 грн.- реактивна електроенергія
Вересень 2024
Акт №8 про надання послуг від 08.09.2024 року - 280,80 грн
Харчування за вересень - 26336,50 грн
Замір заземлюючих пристроїв опору ізоляції кабельних ліній та повного опору петлі "фаза - 0" Акт №1208-10 - 14200,00 грн
Надання послуг з поточного ремонту внутрішніх мереж водопроводу та водовідведення по Ушомирському ЗДО Акт №1 - 9950,71 грн
Акт №43 надання послуг від 18.09.2024 р. - 3721,32 грн
Акт здачі - прийманя робіт №100 від 10.09.2024 р. 2800,08 грн
Акт №12 віфд 10.09.2024 р. про перевезення - 1032,80 грн
Акт №9/1 про надання послуг (котельня) від 24.09.2024 р - 262,72 грн
Акт №8/1 про надання послуг (котельня) від 05.09.2024 р. 279,14 грн
Акт №9 про надання послуг від 24.09.2024 р. 280,80 грн
Жовтень 2024
Харчуваня за жовтень - 32921,27 грн